目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年预算报表

（一）部门预算表

1. 合肥市蜀山区人民检察院2026年收支总表

2. 合肥市蜀山区人民检察院2026年收入总表

3. 合肥市蜀山区人民检察院2026年支出总表

4. 合肥市蜀山区人民检察院2026年财政拨款收支总表

5. 合肥市蜀山区人民检察院2026年一般公共预算支出表

6. 合肥市蜀山区人民检察院2026年一般公共预算基本支出表

7. 合肥市蜀山区人民检察院2026年政府性基金预算支出表

8. 合肥市蜀山区人民检察院2026年国有资本经营预算支出表

9. 合肥市蜀山区人民检察院2026年基本支出总表

10. 合肥市蜀山区人民检察院2026年项目支出总表

11. 合肥市蜀山区人民检察院2026年政府采购支出表

12. 合肥市蜀山区人民检察院2026年政府购买服务支出表

13. 合肥市蜀山区人民检察院2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 合肥市蜀山区人民检察院2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市蜀山区人民检察院2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16. 合肥市蜀山区人民检察院2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市蜀山区人民检察院2026年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

合肥市蜀山区人民检察院主要职责是：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4.依照法律规定提起公益诉讼；

5.对诉讼活动实行法律监督；

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8.法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

合肥市蜀山区人民检察院2026年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，合肥市蜀山区人民检察院实有各类人员114人，其中在职86 人（其中行政编制41人，编外聘用人员45人）、离休 0 人、退休 28 人。

三、2026年度主要工作任务

2026 年是“十五五”规划开局之年。合肥市蜀山区人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大和二十届四中全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕全区经济社会发展大局，拉高标杆、奋勇争先，以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，以全面提升法律监督质效为抓手，持续推进习近平法治思想的蜀山检察实践。

一是铸牢对党忠诚矢志不渝固根本。坚持党的绝对领导，严格落实“第一议题”制度，健全学思践悟习近平法治思想常态化机制，把学习好贯彻好党的二十届四中全会精神，作为当前和今后一个时期的重大政治任务。二是服务中心大局实干笃行显作为。围绕“十五五”时期蜀山经济社会发展目标，严厉打击各类危害国家安全、破坏社会安定、影响人民安宁的犯罪。三是认真履职尽责聚焦主业提质效。深化完善侦查监督与协作配合机制，不断改进刑罚执行监督工作。用好抗诉、再审检察建议等方式，持续强化刑事、民事、行政裁判结果和审判活动监督。充分运用大数据法律监督模型、“人工智能辅助办案系统”，推动法律监督提质增效。四是勇于自我革命从严治检炼铁军。深入推进人才强检，坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，加强检察人员分类管理，激发检察队伍整体活力。锲而不舍落实中央八项规定精神，严格执行防止干预司法“三个规定”，持续营造严的氛围、树立正的风气。

第二部分 2026年部门预算表

合肥市蜀山区人民检察院2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门收支总表（附件表1）

2. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门收入总表（附件表2）

3. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门支出总表（附件表3）

4. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门基本支出总表（附件表9）

10. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门项目支出总表（附件表10）

11. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市蜀山区人民检察院2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市蜀山区人民检察院2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 合肥市蜀山区人民检察院2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市蜀山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市蜀山区人民检察院2026年收支总预算2379.81万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2026年收入预算2379.81万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2379.81万元，比2025年预算减少92.11万元，下降3.73%，下降原因主要是2025年安排了空调维修改造项目预算120万元，2026年未安排此项目。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2026年支出预算2379.81万元，比2025年预算减少92.11万元，下降3.73%，下降原因主要是2025年安排了空调维修改造项目预算120万元，2026年未安排此项目。其中，基本支出2155.01万元，占90.55%，主要用于保障机构日常运转、人员薪酬福利等；项目支出224.8万元，占9.45%，主要用于保障检察业务开展等支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2026年财政拨款收支预算2379.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1874.4万元，占78.76%；社会保障和就业支出310.8万元，占13.06%；卫生健康支出49.51万元，占2.08%；住房保障支出145.1万元，占6.1%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少92.11万元，下降3.73%，下降原因主要是2025年安排了空调维修改造项目预算120万元，2026年未安排此项目。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市蜀山区人民检察院2026年一般公共预算拨款2379.81万元，比2025年预算拨款减少92.11万元，下降3.73%，下降原因主要是2025年安排了空调维修改造项目预算120万元，2026年未安排此项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1874.4万元，占78.76%；社会保障和就业支出310.8万元，占13.06%；卫生健康支出49.51万元，占2.08%；住房保障支出145.1万元，占6.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2026年预算1649.6万元，比2025年预算增加17.98万元，增长1.1%，增长原因主要是人员变动。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2026年预算204.8万元，比2025年预算减少16.87万元，下降7.61%，下降原因主要是根据厉行节约的原则，压减检察业务经费。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2026年预算20万元，比2025年预算减少120万元，下降85.71%，下降原因主要是2025年安排了空调维修改造项目预算120万元，2026年未安排此项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算155.01万元，比2025年预算增加17.5万元，增长12.73%，增长原因主要是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算103.86万元，比2025年预算增加3.26万元，增长3.24%，增长原因主要是社会保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算51.93万元，比2025年预算增加1.63万元，增长3.24%，增长原因主要是社会保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算47.84万元，比2025年预算增加3.26万元，增长7.31%，增长原因主要是社会保险基数调整、退休人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.66万元，比2025年预算增加0.13万元，增长8.5%，增长原因主要是社会保险基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算114.66万元，比2025年预算增加0.73万元，增长0.64%，增长原因主要是社会保险基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算30.45万元，比2025年预算增加0.25万元，增长0.83%，增长原因主要是退休人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2026年一般公共预算基本支出2155.01万元，其中：

工资福利支出1624.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出367.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助162.04万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出0.35万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2026年项目支出预算安排224.8万元，比2025年预算减少136.87万元，下降37.84%，下降原因：一是2025年安排了空调维修改造项目预算120万元，2026年未安排此项目；二是根据厉行节约的原则，压减检察业务经费。主要包括本年财政拨款安排224.8万元（全部为一般公共预算安排）。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2026年安排政府采购预算122.28万元，比2025年预算减少106.15万元，下降46.47%，下降原因主要是2025年安排了空调维修改造项目预算120万元，2026年未安排此项目。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2026年安排政府购买服务预算130.84万元，比2025年预算增加33.03万元，增长33.77%，增长原因主要是2026年餐饮服务纳入政府购买服务。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，合肥市蜀山区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算15.7万元，与2025年相比持平，增长0.0%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行费14.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，持平原因主要是根据出国（境）任务，2026年和2025年均未安排出国（境）计划，相应也未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于参加境外的业务培训、调研考察等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算1.0万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待批次和人次。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于业务指导、办案协助和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算14.7万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费14.7万元，与2025年相比持平，主要原因是加强车辆管理，合理开支车辆运行费，主要用于日常办案、监督检查、政策调研等活动。公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是根据车辆管理相关规定，2026年和2025年均未安排购置车辆计划，相应也未安排购置车辆费预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市蜀山区人民检察院编制项目绩效目标3个，预算资金224.8万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年合肥市蜀山区人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算214.45万元，比2025年减少30.82万元，下降12.57%，下降主要原因是2026年支出经济科目分类调整。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市蜀山区人民检察院政府采购预算总额122.28万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算121.93万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市蜀山区人民检察院固定资产总金额（原值）2293.88万元，较上年增加11.21万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备2053.34万元、其他资产240.54万元；无形资产总金额（原值）256.5万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆5 辆，其中，执法执勤用车5辆。

单位价值100万元以上的设备有1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市蜀山区人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市蜀山区人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市蜀山区人民检察院2026年预算报表（16张）