目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市蜀山区人民检察院2025年收支总表

2.合肥市蜀山区人民检察院2025年收入总表

3.合肥市蜀山区人民检察院2025年支出总表

4.合肥市蜀山区人民检察院2025年财政拨款收支总表

5.合肥市蜀山区人民检察院2025年一般公共预算支出表

6.合肥市蜀山区人民检察院2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市蜀山区人民检察院2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市蜀山区人民检察院2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市蜀山区人民检察院2025年基本支出总表

10.合肥市蜀山区人民检察院2025年项目支出总表

11.合肥市蜀山区人民检察院2025年政府采购支出表

12.合肥市蜀山区人民检察院2025年政府购买服务支出表

13.合肥市蜀山区人民检察院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市蜀山区人民检察院2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市蜀山区人民检察院2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市蜀山区人民检察院2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市蜀山区人民检察院2025年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国检察院组织法》文件规定，合肥市蜀山区人民检察院主要职责是：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4.依照法律规定提起公益诉讼；

5.对诉讼活动实行法律监督；

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8.法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

合肥市蜀山区人民检察院2025年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月31日，合肥市蜀山区人民检察院实有各类人员111人，其中在职86 人、离休 0 人、退休 25 人。

三、2025年度主要工作任务

合肥市蜀山区人民检察院将紧密结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话和指示精神，进一步聚焦法律监督主责主业，进一步回归高质效履职办案本职本源，进一步压紧压实队伍建设，更加有力护航蜀山高水平改革开放和高质量发展。

一是矢志不渝强化政治引领。牢固树立政治机关意识，坚持党对检察工作的绝对领导，持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色。二是坚持不懈服务发展大局。深入贯彻总体国家安全观,依法打击各类刑事犯罪,不断提高办案质效。三是凝心聚力增进民生福祉。深刻领悟习近平总书记“中国式现代化，民生为大”的重要论述精神，紧紧围绕就业、食药、社保、住房、养老、环保等民生热点，切实办好司法救助、支持起诉、行政争议实质性化解等为民实事。四是久久为功强化法律监督。坚持法律监督宪法定位深化研究运用“三个结构比”，巩固深化“四大检察”基本格局。坚持罪刑法定、罪责刑相适应、法理情相统一，依法加强对刑事立案、侦查、审判监督，加强刑事执行检察工作。五是严管厚爱淬炼过硬队伍。坚持把业务管理、案件管理、质量管理与落实和完善司法责任制有机统一，把“管案”与“管人”相衔接相结合，真正做到严格依法办案、公正司法。

第二部分 2025年部门预算表

合肥市蜀山区人民检察院2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市蜀山区人民检察院2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市蜀山区人民检察院2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市蜀山区人民检察院2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市蜀山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市蜀山区人民检察院2025年收支总预算2471.92万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2025年收入预算2471.92万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2471.92万元，占100%，比2024年预算增加117.62万元，增长5.0%，增长原因主要是原区财政保障的检察官辅助人员经费纳入年初预算。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2025年支出预算2471.92万元，比2024年预算增加117.62万元，增长5.0%，增长原因主要是原区财政保障的检察官辅助人员经费纳入年初预算。其中，基本支出2110.25万元，占85.37%，主要用于保障机构日常运转、人员薪酬福利等；项目支出361.67万元，占14.63%，主要用于保障检察业务开展等支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2025年财政拨款收支预算2471.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1993.28万元，占80.64%；社会保障和就业支出288.41万元，占11.67%；卫生健康支出46.1万元，占1.86%；住房保障支出144.12万元，占5.83%。

与2024年预算相比，收、支总计各增加117.62万元，增长5.0%。主要原因是原区财政保障的检察官辅助人员经费纳入年初预算。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市蜀山区人民检察院2025年一般公共预算拨款2471.92万元，比2024年预算拨款增加117.62万元，增长5.0%，主要原因是原区财政保障的检察官辅助人员经费纳入年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1993.28万元，占80.64%；社会保障和就业支出288.41万元，占11.67%；卫生健康支出46.1万元，占1.86%；住房保障支出144.12万元，占5.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2025年预算1631.62万元，比2024年预算增加83.49元，增长5.39%，增长原因主要是原区财政保障的检察官辅助人员经费纳入年初预算。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2025年预算221.67万元，比2024年预算减少76.82万元，下降25.74%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2025年预算140万元，比2024年预算增加120万元，增长600%，增长原因主要是2025年增加中央空调设备更新购置。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算137.51万元，比2024年预算增加22.42万元，增长19.48%，增长原因主要是2025年增加退休人员4人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算100.6万元，比2024年预算减少9.13万元，下降8.32%，下降原因主要是在职人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算50.3万元，比2024年预算减少4.56万元，下降8.31%，下降原因主要是在职人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算44.58万元，比2024年预算减少2.36万元，下降5.03%，下降原因主要是在职人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.53万元，比2024年预算增加0.02万元，增长1.32%，增长原因主要是人员薪资调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算113.93万元，比2024年预算减少10.92万元，下降8.75%，下降原因主要是在职人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算30.2万元，比2024年预算减少4.51万元，减少12.99%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2025年一般公共预算基本支出2110.25万元，其中：

工资福利支出1600.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出366.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助143.5万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2025年项目支出预算安排361.67万元，比2024年预算增加43.18万元，增长13.56%，增长原因主要是2025年增加中央空调设备更新购置。主要包括本年财政拨款安排361.67万元（全部为一般公共预算安排）。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2025年安排政府采购预算228.43万元，比2024年预算增加118.5万元，增长107.80%，增长原因主要是2025年增加中央空调设备更新购置。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2025年安排政府购买服务预算97.81万元，比2024年预算增加22.01万元，增长29.04%，增长原因主要是2025年网络运行维护纳入政府购买服务。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，合肥市蜀山区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算15.7万元，与2024年预算持平，增长0.0%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行费14.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是根据出国（境）任务，2025年和2024年均未安排出国（境）计划，相应也未安排出国（境）费预算。

（二）公务接待费。支出预算1.0万元，与2024年预算持平，原因主要是厉行节约，严格控制公务接待批次和人次。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于业务指导、办案协助和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算14.7万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费14.7万元，与2024年预算持平，主要原因是加强车辆管理，合理开支车辆运行费，主要用于日常办案、监督检查、政策调研等活动。公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是根据车辆管理相关规定，2025年和2024年均未安排购置车辆计划，相应也未安排购置车辆费预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市蜀山区人民检察院编制项目绩效目标4个，预算资金361.67万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年合肥市蜀山区人民检察院机关运行经费财政拨款预算245.27万元，比2024年减少2.3万元，下降0.93%，下降主要原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市蜀山区人民检察院政府采购预算总额228.43万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市蜀山区人民检察院固定资产总金额（原值）2282.67万元，较上年减少43.79万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备2038.23万元、其他资产244.44万元；无形资产总金额（原值）246.19万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆。

单位价值100万元以上的设备有1台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备1套，购置费120万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市蜀山区人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市蜀山区人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市蜀山区人民检察院2025年预算报表（16张）