目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市蜀山区人民检察院2024年收支总表

2.合肥市蜀山区人民检察院2024年收入总表

3.合肥市蜀山区人民检察院2024年支出总表

4.合肥市蜀山区人民检察院2024年财政拨款收支总表

5.合肥市蜀山区人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.合肥市蜀山区人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市蜀山区人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市蜀山区人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市蜀山区人民检察院2024年基本支出总表

10.合肥市蜀山区人民检察院2024年项目支出总表

11.合肥市蜀山区人民检察院2024年政府采购支出表

12.合肥市蜀山区人民检察院2024年政府购买服务支出表

13.合肥市蜀山区人民检察院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市蜀山区人民检察院2024年“三公”经费支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市蜀山区人民检察院2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

合肥市蜀山区人民检察院2024年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

截至2023年12月31日，合肥市蜀山区人民检察院实有各类人员110人，其中在职45人、聘用人员34人、退休 21人。

三、2024年度主要工作任务

2024年，合肥市蜀山区人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在习近平法治思想引领下，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实以检察工作现代化服务中国式现代化中心任务，紧紧围绕区委重大决策和工作目标，聚焦强化法律监督主责主业，突出“高质效办好每一个案件”工作主线，以过硬检察队伍建设为保障，以实干担当和实绩实效推动检察工作创新发展，为蜀山区谱写高质量发展新篇章提供坚强法治保障。

第二部分 2024年部门预算表

合肥市蜀山区人民检察院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市蜀山区人民检察院2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市蜀山区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市蜀山区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市蜀山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市蜀山区人民检察院2024年收支总预算2354.30万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2024年收入预算2354.30万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2354.30万元，占100%，比2023年预算增加202.80万元，增长9.43%，增长原因主要是基础绩效纳入年初预算。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2024年支出预算2354.30万元，比2023年预算增加202.80万元，增长9.43%，增长原因主要是基础绩效纳入年初预算。其中，基本支出2035.81万元，占86.47%，主要用于保障机构日常运转、人员薪酬福利等；项目支出318.49万元，占13.53%，主要用于保障检察业务开展等支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2024年财政拨款收支预算2354.30万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1866.62万元，占79.29%；社会保障和就业支出279.68万元，占11.88%；卫生健康支出48.45万元，占2.06%；住房保障支出159.56万元，占6.78%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加202.80万元，增长9.43%。主要原因是基础绩效纳入年初预算。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市蜀山区人民检察院2024年一般公共预算拨款2354.30万元，比2023年预算拨款增加202.80万元，增长9.43%，主要原因是基础绩效纳入年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1866.62万元，占79.29%；社会保障和就业支出279.68万元，占11.88%；卫生健康支出48.45万元，占2.06%；住房保障支出159.56万元，占6.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算1548.13万元，比2023年预算增加777.13万元，增长100.80%，增长原因主要是基础绩效纳入年初预算、原列入项目支出的两房运转维护费及聘用人员经费调整至基本支出。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024年预算298.49万元，比2023年预算减少425.11万元，下降58.75%，下降原因主要是原列入项目支出的聘用人员经费列入基本支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出2024年预算20万元，比2023年预算增加7万元，增长原因主要是2024年加大司法救助力度。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算115.09万元，比2023年预算增加93.49万元，增长432.82%，增长原因主要是退休人员待遇提高部分纳入年初预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算109.73万元，比2023年预算增加29.13万元，增长36.14%，增长原因主要是养老保险基数调整，缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算54.86万元，比2023年预算增加1.16万元，增长2.16%，增长原因主要是职业年金基数调整，缴费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算46.94万元，比2023年预算减少12.06万元，下降20.44%，下降原因主要是医疗补助保障标准调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.51万元，比2023年预算增加1.51万元，增长100%，增长原因主要是参照事业编制管理的安置退伍军人两人费用单独列示。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算124.85万元，比2023年预算增加20.05万元，增长19.13%，增长原因主要是公积金基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算34.71万元，比2023年预算增加8.51万元，增长32.48%，增长原因主要是计提基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2024年一般公共预算基本支出2035.81万元，其中：

工资福利支出1524.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出391.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助119.97万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2024年项目支出预算安排318.49万元，比2023年预算减少716.11万元，下降69.22%，下降原因主要是原列入项目支出的两房运转维护费、聘用人员经费调整至基本支出。主要包括本年财政拨款安排318.49万元（全部为一般公共预算安排）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2024年安排政府采购预算109.93万元，比2023年预算减少45.37万元，下降29.21%，下降原因主要是2024年无相关办案设备购置。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市蜀山区人民检察院2024年安排政府购买服务预算75.80万元，比2023年预算增加75.80万元，增长100%，增长原因主要是2024年物业管理服务列入政府购买服务。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，合肥市蜀山区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算15.70万元，比2023年预算减少0.30万元，下降1.88%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费14.70万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年预算持平，持平原因主要是根据出国（境）任务，2024年和2023年均未安排出国（境）计划，相应也未安排出国（境）费预算。

（二）公务接待费。支出预算1.00万元，与2023年相比持平，原因主要是厉行节约，严格控制公务接待批次和人次。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于业务指导、办案协助和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算14.70万元，比2023年预算减少0.30万元，下降2.00%。其中：公务用车运行费14.70万元，比2023年预算减少0.30万元，下降2.00%，主要原因是加强公务用车管理，合理开支公车运行费，主要用于日常办案、监督检查、政策调研等活动。公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，持平原因主要是根据车辆管理相关规定，2024年和2023年均未安排购置车辆计划，相应也未安排购置车辆费预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市蜀山区人民检察院编制项目绩效目标3个，预算资金318.49万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年合肥市蜀山区人民检察院机关运行经费财政拨款预算247.57万元，比2023年增加44.67万元，增长22.02%，增长主要原因是原列入项目支出的两房运转维护费调整至基本支出。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市蜀山区人民检察院政府采购预算总额109.93万元，其中：政府采购货物预算34.13万元、政府采购服务预算75.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市蜀山区人民检察院固定资产总金额（原值）2326.46万元，较上年减少29.66万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备2082.09万元、其他资产244.37万元；无形资产总金额（原值）246.19万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车 5 辆。

单位价值100万元以上的设备有 0 台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市蜀山区人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市蜀山区人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市蜀山区人民检察院2024年预算报表（16张）